（校财〔2015〕4号）

2015年学校经费执行计划已经学校研究批准，现予下发，请各单位认真执行。现将有关情况通知如下：

一、指导思想

贯彻《河南省教育厅转发省财政厅关于2015年省直部门收支预算的批复》（教财〔2015〕101号）文件精神，围绕学校“十二五”规划确定的目标任务和学校2015年党政工作要点，集中财力保障基本运行和重点项目支出，科学运筹财力，不断提高理财水平，促进内涵发展和质量提升，为加快特色鲜明高水平大学建设进程提供资金保障。

二、管理原则

依法理财，科学管理；以收定支，收支平衡；

突出重点，统筹兼顾;厉行节约,注重绩效。

三、经费分配情况

（一）基本运行费 60539万元

1．学院包干经费 24804万元

2．人员经费（不含学院包干经费中的人员经费）21000万元

包括机关在职人员工资及附加；院士等高层次人才工资；外籍教师工资；非事业编制人员工资及社会保险；离退休人员工资；教师节补助；取暖降温补贴；住房公积金；教职工福利费；处级干部电话补贴；特聘组织员工作量补贴；职工探亲交通费补贴；政府特殊岗位津贴；遗属补助；死亡抚恤金；护理费；文明奖；机关在职人员劳保用品；残疾人保障金及其他零星补贴等。

3．学生业务活动经费 1143万元

包括本专科生资助经费900万元；学生思政队伍建设经费30万元；学生教育管理经费140万元；国家助学贷款管理经费18万元；大学生心理健康教育与咨询经费35万元；早操早读专项20万元。

4．机关处室运行经费 753万元

5．后勤运行经费 5521万元

包括后勤包干经费4082万元；小型维修经费300万元；绿化经费829万元；学生公寓租赁费及生活垃圾处理费310万元。

6．医疗基金 1450万元

7．保卫经费 170万元

8.财务费用 5698万元

（二）专项经费 49035万元

1.人才引进专项 250万元

2．师资培训专项 1000万元

3．青年骨干教师专项 61万元

4．图书资料专项 1000万元※

5．教改基金 70万元

6．学术讲座专项 30万元

7．学科竞赛专项 80万元

8．教学竞赛专项 45万元

9．五门基础课程专项 60万元

10.本科教学工程建设专项 600万元

11.教学设备购置与维护专项 2000万元※

12.工程训练中心专项 488万元

13.网络年费、电视收视费专项 197万元

14.研究生教育专项 125万元

15.研究生管理专项 18万元

16.成人教育专项 25万元

17.大学生活动专项 100万元

18.大学生科技创新专项 40万元

19.招生专项 320万元

20.就业专项 110万元

21.体育专项 140万元

22.青年基金 6万元

23.杰出青年基金 65万元

24.创新团队专项 99万元

25.科技处博士基金 164万元

26.人文社科专项 60万元

27.党建与精神文明建设专项 186万元

含报刊杂志经费23万元、校报经费30万元，新媒体建设与管理经费20万元，学生党建经费5万元。

28.思想政治理论课专项 80万元

29.校园文化建设专项 240万元

30.学报专项 85万元

31.教师、干部出国培训专项 190万元

32.老干部活动专项 60万元

含关工委活动经费10万元。

33.自然科学类基本科研专项 480万元

34.房开办专项 50万元

35.安全专项 350万元

36.军训及国防生教育专项 50万元

37.外教专项 50万元

38.国际交流专项 230万元

39.廉政文化建设专项 10万元

含党风党纪教育月活动经费。

40.保密工作专项 20万元

41.信息化建设专项 1100万元※

42.人文社科类基本科研专项 100万元

43.会议中心运行专项 58万元

44.重点学科设备购置专项 3500万元※

45.后勤大型维修与改造专项 4700万元※

46.基建投资 11000万元※

47.偿还债务本金 17501万元

48.医学中专部专项 1842万元

（三）校长预备金 2000万元

合 计 111574万元

四、说明和要求

1.各单位应根据本经费执行计划，科学制定经费明细预算，具体事宜由财务处另行通知。

2.标注※的项目经费按照学校财务管理相关规定，经相应会议研究决定后核拨。

3.后勤专项经费预算由后勤集团提出，并负责使用，后勤处负责审核把关，并对后勤专项经费使用情况进行监督。

4.各单位要严格执行经费预算，落实学校内控规范要求，强化责任意识，规范财务管理。

5.切实提高预算执行力，经费支付比例原则上按照时间节点推进。

6.各单位要积极适应财政改革要求，规范支付程序和方式；本着勤俭办学、厉行节约的原则，切实提高资金使用效益。

附件：1. 2015年经费责任单位与责任人一览表

2. 2015年学院包干经费核拨一览表

3. 2015年机关处室运行经费核拨一览表